Decontări nejustificate de transport la DGASPC, bunuri date ilegal în folosinţă gratuită, de Camera Agricolă Alba. Concluzii după control de la Curtea de Conturi

Camera de Conturi Alba a constatat, în urma controlului de audit la Consiliul Judeţean Alba, desfăşurat anul trecut, prejudicii de 11.000 lei în activitatea proprie. Dintre instituţiile subordonate CJ, cel mai mare prejudiciu a fost identificat la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC Alba), de 32.000 lei, iar abateri financiar-contabile de 89.000 lei au fost depistate în activitatea Camerei Agricole Alba.

Astfel, la nivelul unităţii administrative judeţene Alba, valoarea totală a prejudiciilor constatate a fost de 50.000 lei şi cea a abaterilor financiar-contabile de 89.000 lei, în timp ce venituri suplimentare au fost de 150.000 lei venituri suplimentare.

Nereguli constatate:

– majorarea nejustificată a cheltuielilor de capital ale UATJ Alba, prin înregistrarea în contabilitate, acceptarea la plată și decontarea efectivă în anul 2013, a unei situații de lucrări majorată nelegal cu suma de 8.000 lei, sumă stabilită în urma inspecției pe teren efectuate în timpul auditului, unde s-a constatat existența unor neconcordanțe între cantitățile de lucrări pentru care au fost întocmite situațiile de lucrări și cantitățile de lucrări real executate în teren; în timpul auditului au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 3.000 lei și s-a recuperat în totalitate prejudiciul

– DGASPC Alba a efectuat plăți necuvenite, în sumă totală de 3.000 lei, reprezentând transport pentru persoane cu handicap care în perioada călătoriilor figurau internați la spitalizare continuă

– decontarea nelegală de către DGASPC Alba a unor servicii de transport aferente unor persoane decedate la data călătoriei; valoarea plăților efectuate nejustificat este de 2.000 lei

– decontarea nelegală de către DGASPC Alba a unor bilete de călătorie gratuită pentru călătorii efectuate de persoanele beneficiare înainte de eliberarea biletelor de către entitatea verificată; valoarea plăților nejustificate: 4.000 lei

– decontarea nejustificată de către DGASPC Alba a unor bilete de călătorie gratuită pentru însoțitorii persoanelor cu handicap în condițiile în care au circulat fără a-i însoți pe aceștia; valoarea plăților efectuate nejustificat: 5.000 lei.

– decontarea nejustificată de către DGASPC Alba a unor bilete de călătorie gratuită pentru persoanele cu handicap și asistenții personali sau însoțitorii acestora la un tarif mai mare decât cel legal, ca urmare a neîncadrării corecte a distanțelor parcurse între stația de urcare și cea de coborâre. Acceptarea la plată a tichetelor statistice de călătorie fără a se verifica realitatea serviciilor prestate/efectuării călătoriilor. Valoarea plăților nejustificate este de 18.000 lei.

Vezi şi Cum justifică DGASPC Alba decontările de transport considerate nelegale în raportul Camerei de Conturi

– la Biblioteca Județene „Lucian Blaga” Alba Iulia: majorarea nejustificată a cheltuielilor, cu suma de 6.000 lei, prin angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata unor cheltuieli de protocol fără bază legală; în timpul verificării au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 1.000 lei

– Camera Agricolă Județeană Alba a dat în folosință gratuită bunuri din patrimoniul entității, unor societăți comerciale cu capital privat, contrar prevederilor legale, ceea ce a diminuat veniturile entității cu suma de 97.000 lei. În timpul auditului au fost calculate penalități de întarziere în sumă de 16.000 lei.

– Muzeul Naţional al Unirii Alba nu a asigurat încadrarea, conform prevederilor legale, a numărului de persoane cu handicap și nu a virat la bugetul statului suma de 29.000 lei aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate, ceea ce a diminuat nejustificat veniturile cuvenite bugetului de stat cu această sumă. În timpul auditului au fost calculate majorări de întarziere în sumă de 8.000 lei.

Camera de Conturi Alba a derulat acţiunilor de audit la UATJ ALBA în perioada 27 aprilie – 19 iunie 2015, respectiv audit performanţă, în intervalul 5 octombrie, 13 noiembrie 2015.